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會同縣教育局2018年度部門決算公開及“三公”經費說明

發布時間:2019-09-11 00:00 信息來源:會同縣人民政府

目  錄
第一部分  單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋

第一部分  會同縣教育局單位概況

一、部門職責

(1)貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規,擬訂全縣教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃,並組織實施。(2)負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理,會同有關部門製定各級各類學校的設置標準,指導各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統計、分析和發布。(3)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導和協調;指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件,組織、參與基礎教育地方教材的審定,全麵實施素質教育。(4)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,落實教學指導文件和教學評估標準,指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。(5)統籌管理全縣的基礎教育、普通高中教育、普通高等教育、職業技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作;指導、協調各學校和各部門有關教育工作;組織對普及九年義務教育教育的督導與評估。(6)統籌管理本部門教育;參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施;負責統計和監測全縣教育經費的投入和使用情況;按有關規定管理香港、澳門特別行政區和台灣地區以及國外政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款;指導、管理全縣資助經濟困難學生和助學貸款工作;指導和組織實施教育係統內部審計工作。(7)統籌和指導少數民族教育工作,協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。(8)指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、安全工作、體育衛生與藝術教育以及國防教育工作。指導和協調教育係統的穩定工作。(9)依據《教師法》規定,在職責範圍內,主管全縣教師工作。組織指導中小學教育的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作;指導教育係統人才隊伍建設。(10)統籌管理各類高等、中等學曆教育的招生考試工作;負責高校畢業生和中專畢業生的就業指導工作;參與高等學校、中等專業學校畢業生就業製度改革,指導高等學校、中等專業學校畢業生就業創業工作。(11)組織指導教育方麵的國際交流與合作,統籌管理出國留學、中外合作辦學,開展與香港、澳門特別行政區和台灣地區的教育合作與交流,會同有關部門依法監督管理自費留學中介服務機構。(12)組織、指導全縣教育督導工作。(13)統籌管理全縣語言文字工作。製定全縣語言文字規劃並組織實施。指導推廣普通話和規範字及普通話師資培訓工作。(14)協助縣委組織部考察和管理副科級以上學校領導班子和領導幹部。(15)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)內設機構設置

本單位有內設機構10個,二級機構7個,共17個。

(二)決算單位構成

會同縣教育局2018年部門決算公開單位構成會同縣教育局單位本級。

第二部分 會同縣教育局2018年度部門決算表

(公開表格附後)

第三部分 會同縣教育局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算數為1640.85萬元,2017年度收入決算數為1842.45萬元。本年度與上年度對比,收入減少201.60萬元,減少幅度為10.94%。主要原因:一是實有編製人數減少導致財政撥款收入減少;二是在職人員退休導致財政撥款收入減少;三是縣財政縮減了行政人員運行經費。

2018年支出決算數為1616.85萬元,2017年支出決算數為1819.20萬元。本年度與上年度對比,支出減少202.35萬元,減少幅度為11.12%,主要原因一是行政運行經費縮減導致支出的減少,二是免費師範生項目經費直接由教育局計財股劃撥,不經過機關賬務等原因。

二、收入決算情況說明

本年收入1640.85萬元,其中財政撥款收入1576.39萬元,其他收入64.45萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出1616.85萬元,其中基本支出1257.21萬元,項目支出359.64萬元。

本年支出決算數為1616.85萬元,按功能分類分別為公共安全支出0.7萬元,教育支出1536.55萬元,,社會保障與就業支出27.76萬元,農林水支出(扶貧資金)51.84萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數為1576.39萬元,2017年度收入決算數為1682.40萬元。本年度與上年度對比,收入減少106.01萬元,減少幅度為6.30%。

2018年財政撥款支出1547.45萬元,2017年度財政撥款支出決算數為1694.88萬元,支出減少147.43萬元,減少幅度8.70%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出數1547.45萬元、占本年支出的95.70%,2017年支出決算數為1694.88萬元。本年度與上年度對比,支出減少147.43萬元,減少幅度為8.70%。主要原因是主要原因:一是實有編製人數減少導致財政撥款收入減少;二是在職人員退休導致財政撥款收入減少;三是財政行政運行經費年初預算縮減一半。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出決算數為1547.45萬元,按功能分類分別為公共安全支出0.70萬元,占總支出的0.05%,教育支出1467.15萬元,占總支出的94.81%;社會保障和就業支出27.76萬元,占總支出的1.79%;農林水支出(扶貧資金)51.84萬元,占總支出的3.35%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算具體情況詳見附表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1257.21萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、公務接待費、會議費、培訓費、公務用車及運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費。人員經費支出1084.24萬元,占總支出的86.24%,公用經費支出172.97萬元,占總支出的13.76%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經費”支出數決算數為10.12萬元,與去年支出決算數相比較增加3.4萬元;與年初預算數19.5萬相比較減少9.38萬元,減幅為48.10% 。全年“三公經費”控製在年初預算數內,並逐年減少。減少原因是嚴格執行八項規定,厲行節儉。

公用用車運行費年初預算11.5萬元,決算7.06萬元,減少4.44萬元;公務接待費年初預算8萬元,決算3.06萬元,減少4.94萬元。減少原因是嚴格執行八項規定,厲行節儉。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公經費”由公務用車運行費、公務接待費組成。公務車一台,其車輛運行維護費支出7.06萬元;公務接待約89批次,約接待384人,接待支出3.06萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2018年本單位沒有政府性基金預算。 
    九、預算績效情況說明

本單位在經費使用過程中嚴格執行相關會計製度、財務管理製度和年度預算,量入為出,合理安排各項支出,精打細算,把有限的資金全部都用在刀刃上。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出172.97萬元,比2017年97.41萬元增加75.56萬元,提高77.57%。主要原因是2018年新調入及增加公務員,且進入脫貧攻堅時期,下鄉次數增多。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購事項。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,其中,其他用車1輛;無單價50萬元以上通用設備(台,套);無單價100萬元以上通用設備(台,套).

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.結餘分配:指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。

10.年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

11.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明)

15、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出

16.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的製度。

2018年度部門決算公開.XLS